자체감사결과 공개

기관 한국산업기술진흥원
감사종류 2019년 특정감사 (감사번호: 1) 일자 2019.08.12 ~ 2019.08.16
  • 지적사항

    ㅇ KIAT 위임전결 규칙 제5조 제2항 <별표>, 감사규정 제4조 제3호 등 관련 규정에 대한 착오에 따른 일상감사 대상 감사 누락 ㅇ 지출업무 담당 부서에서 일상감사 누락사항 미체크 및 내부통제 미철저

  • 지적사항

    ㅇ KIAT 회계규정 제69조 제3항에 따라 계약상대자로부터 당해 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날로부터 14일 이내에 연구용역 결과물에 대한 검사 완료 필요 ㅇ 회계규정 제62조 제1항에 따라 계약관리자는 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부의 이행을 완료한 때에는 해당담당자에게 이를 검사하게 하거나 필요한 경우 직접 검사 해야