자체감사결과 공개

기관 강원도
감사종류 2019년 복무감사 (감사번호: 36) 일자 2019.05.28 ~ 2019.06.07
  • 지적사항

    국?공유재산을 사용 또는 수익을 허가한 경우에는 매년 사용료를 부과하여야 했으나 2018년부터 151건에 대한 11,528천 원의 사용료 부과업무를 태만히 하였음.

  • 지적사항

    보조사업 신청서를 접수하면서 첨부서류가 미비된 서류를 확인하지 아니하고 접수하였으며, 현장실사 후 선정평가표를 작성 시 보조금 수혜여부는 각 사업부서에 확인하여야 하나 사업신청자 말만 듣고 작성하여 부적정하게 배점되었으며, 제조기술력, 제품생산여부 에 대한 평가내용의 배점도 잘못 적용하여 취합된 동점 득점자인 2~3순위 결정을 적확한 근거없이 내부지시로 순위 결정